Peppol BIS Billing 3.0 · Erreur : la facture est rejetée
PEPPOL-EN16931-R003 Ni référence de l'acheteur, ni numéro de commande
Ce que cela signifie
Une facture Peppol doit porter au moins une référence que l'acheteur peut rapprocher : la référence de l'acheteur (BT-10) ou le numéro de bon de commande (BT-13). Cette facture n'a ni l'une ni l'autre.
Causes fréquentes
- Le client n'a donné ni numéro de commande ni référence, et le champ est resté vide.
- La référence est écrite dans une note ou dans la description d'une ligne au lieu du champ prévu.
- Le logiciel de facturation n'a pas de champ pour la référence de l'acheteur, ou ne l'exporte pas.
Comment corriger
Demandez à l'acheteur la référence dont il a besoin (numéro de commande, centre de coûts, nom du contact) et saisissez-la comme référence de l'acheteur ou numéro de commande. S'il n'en a pas, convenez d'une référence fixe.
Qui corrige : L'émetteur la saisit ; l'acheteur lui indique laquelle utiliser.
Champs de facture concernés
BT-10 BT-13
Règles liées
Ceci est notre propre explication en langage simple, pas le texte officiel de la règle. La définition officielle figure dans la première source ci-dessous.
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